安全風(fēng)險管理制度

1.目的

識別本公司在生產(chǎn)活動(dòng)、設備檢修及服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的危險、有害因素，并對危險、有害因素進(jìn)行相應的風(fēng)險分析評價(jià)，確定危險有害因素引發(fā)事故的可能性和造成事故的嚴重程度，確定重大危害因素；為控制危害因素，制定職業(yè)健康安全目標和職業(yè)健康安全管理方案提供依據；檢驗風(fēng)險控制措施的有效性。并確定、更新重大危害因素和重要環(huán)境因素，以對其進(jìn)行控制管理，并在新問(wèn)題出現或其他情況時(shí)對其進(jìn)行更新和持續改進(jìn)。

2.適用范圍

適用于公司內的施工作業(yè)活動(dòng)、設備運行、檢修等過(guò)程中相關(guān)危險因素的識別，風(fēng)險評價(jià)、控制措施及控制、重大風(fēng)險和更新管理等。

3.定義

重大風(fēng)險：是指長(cháng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、搬運、使用或儲存危險物質(zhì)，且危險物質(zhì)的數量等于或者超過(guò)臨界量的單元（包括場(chǎng)所和設施）。危險有害因素：可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。

4 .職責

4.1主管安全生產(chǎn)的負責人

直接負責風(fēng)險評價(jià)工作，組織制定風(fēng)險評價(jià)程序或指導書(shū)，明確風(fēng)險評價(jià)的目的、范圍，選擇科學(xué)合理的評價(jià)方法和評價(jià)準則，成立評價(jià)組織，進(jìn)行風(fēng)險評價(jià)，確定風(fēng)險等級。

4.2安全員

4.2.1負責職業(yè)健康安全危險因素的匯總和記錄以及具體組織實(shí)施；。

4.3各部門(mén)

負責本部門(mén)職業(yè)健康安全危害識別和記錄以及本部門(mén)危害因素的控制。企業(yè)的各級管理人員應負責組織、參與風(fēng)險評價(jià)工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價(jià)和風(fēng)險控制。

5.0 程序內容

5.1評價(jià)組織

5.1.1組織組成

公司主管安全生產(chǎn)的負責人組織公司安全人員成立風(fēng)險評價(jià)小組，小組成員應包括部門(mén)負責人、安全管理人員、工程技術(shù)人員與崗位操作人員等。

5.1.2危害識別與評價(jià)人員應具備以下條件：

5.1.2.1熟悉本部門(mén)的生產(chǎn)、服務(wù)規范和技術(shù)；

5.1.2.2具有風(fēng)險管理、健康安全與環(huán)境管理的能力；

5.1.2.3具備一定的組織能力、判斷能力及責任感；

5.1.2.4具有一定的基層工作經(jīng)驗和現場(chǎng)經(jīng)驗；

5.1.2.5具備質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理相關(guān)知識培訓或教育經(jīng)歷。

5.2風(fēng)險評價(jià)

5.2.1風(fēng)險評價(jià)目的

不間斷地組織風(fēng)險評價(jià)工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險和隱患。應定期評審或檢查風(fēng)險控制結果。

5.2.2風(fēng)險評價(jià)范圍

危害識別范圍必須覆蓋本公司所有生產(chǎn)、活動(dòng)、服務(wù)、作業(yè)現場(chǎng)、設備設施、人員（包括相關(guān)方人員）中能夠控制或使可加影響的因素，具體應包括：

5.2.2.1規劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段；

5.2.2.2常規和異?；顒?dòng)；

5.2.2.3事故及潛在的緊急情況；

5.2.2.4所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；

5.2.2.5原材料、備件的運輸和使用過(guò)程；

5.2.2.6作業(yè)場(chǎng)所的設施、設備、車(chē)輛、安全防護用品；

5.2.2.7人為因素，包括違反安全操作規程和安全生產(chǎn)規章制度；

5.2.2.8丟棄、廢棄、拆除與處置；

5.2.2.9氣候、地震及其他自然災害等。

5.2.3風(fēng)險評價(jià)準則

5.2.3.1 現有的法律法規和標準的要求，法律法規可以參照法律法規獲取制度和法律法規符合性評價(jià)的要求；

5.2.3.2行業(yè)的設計規范、技術(shù)標準的要求；

5.2.3.3企業(yè)安全標準化的要求及其他安全管理標準、技術(shù)標準的要求；

5.2.3.4合同規定、相關(guān)方的要求；

5.2.3.5安全生產(chǎn)方針和目標；

5.2.3.6上級主管部門(mén)和顧客有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、能源、資源使用等要求

5.2.3.7其它需要關(guān)注的要求。

5.2.4危險有害因素的辨識

5.2.4.1各部門(mén)根據工作活動(dòng)場(chǎng)所及其設施的特點(diǎn),填寫(xiě)《作業(yè)活動(dòng)清單》。

5.2.4.2根據《作業(yè)活動(dòng)清單》中列舉的作業(yè)崗位和作業(yè)活動(dòng)分析辨識所涉及到的危險有害因素。將辨識的危險有害因素填寫(xiě)到《危害辨識與風(fēng)險評價(jià)調查表》中，危險源的辨識要考慮三種狀態(tài)(正常、異常、緊急狀態(tài))和三種時(shí)態(tài)(過(guò)去、現在、將來(lái))。以及參照GB6441—1996《企業(yè)傷亡事故分類(lèi)》中分為的20類(lèi)事故類(lèi)別。

危險有害因素按照《生產(chǎn)過(guò)程危險源和有害因素分類(lèi)與代碼》（GB/T13861-1992）的分類(lèi)要求中危險因素的六種類(lèi)型，詳細的見(jiàn)附件1。

5.2.4.3各部門(mén)填寫(xiě)風(fēng)險清單經(jīng)部門(mén)負責人審核后交安全部匯總，報評價(jià)組審核和分析評價(jià)。

5.2.3.4安全部對各部門(mén)上報的風(fēng)險清單進(jìn)行匯總。匯總的原則如下：

對員工以及進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括外部訪(fǎng)問(wèn)者、顧客等非操作人員）有極小影響可以除去；管理方法，危害影響相似的危害因素可以合并，匯總。

5.2.5風(fēng)險分析評價(jià)

5.2.5.1按匯總的《危險源分布登記表》選用作業(yè)條件風(fēng)險評價(jià)法（LEC）對各個(gè)工作崗位進(jìn)行作業(yè)條件分析，每位評價(jià)組成員單獨對各個(gè)作業(yè)活動(dòng)打分，然后取均值匯總在《風(fēng)險清單表》中。

5.2.5.2根據《風(fēng)險清單表》選用工作危害分析法（ JHA ）對作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行分析評價(jià)，并將分析評價(jià)的結果填寫(xiě)在《工作危害分析（JHA）記錄表》中。

5.2.5.3對于設備設施、作業(yè)場(chǎng)所和工藝流程、法律法規符合性等，采用安全檢查表（ SCL ）法，然后將分析評價(jià)結果匯編在《安全檢查表（SCL）》中。

5.2.5.4對于新建、擴建、改建、技改項目和操作變化或工藝改變采用預先危險性法(PHA)進(jìn)行分析評價(jià)，分析結果匯總到《預先危險分析評價(jià)表》中。

5.2.5.5根據實(shí)際需要選用相應的安全評價(jià)方法。

5.2.6風(fēng)險評價(jià)方法

5.2.6.1工作危害分析法（ JHA ）

a）風(fēng)險是發(fā)生特定危害事件的可能性與后果的結合。風(fēng)險度R＝可能性L(fǎng)×后果嚴重性S，其中R、L、S的取值及判別準則分別見(jiàn)表5.2.6.1-1、表5.2.6.1-2、表5.2.6.1-3、表5.2.6.1-4。

表5.2.6.1-1 危害事件發(fā)生的可能性L(fǎng)判斷準則

表5.2.6.1-2 危害事件后果的嚴重性 S判斷準則

表5.2.6.1-3   風(fēng)險評估表

表5.2.6.1-4 風(fēng)險等級的判斷準則及控制措施

b）根據以上的分析評價(jià)要求，對各個(gè)工作活動(dòng)進(jìn)行分析評價(jià)，將分析結果匯編在《工作活動(dòng)分析評價(jià)表中》。

5.2.6.2作業(yè)條件風(fēng)險評價(jià)法（LEC）

這是一種簡(jiǎn)單易行的評價(jià)方法﹐人們在具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時(shí)的危險性半定量評價(jià)方法。它是用系統風(fēng)險率有關(guān)的三種因素指針值之乘積 D（風(fēng)險值），來(lái)評價(jià)系統人員傷亡風(fēng)險大小的；

這三種因素是L—發(fā)生事故的可能性大??；

E—人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度；

C—一旦發(fā)生事故會(huì )造成的損傷后果，具體分值見(jiàn)表5.2.6.2-1、表5.2.6.2-2、表5.2.6.2-3。

表5.2.6.2-1 LEC三種因素等級及對應分值

表5.2.6.2-2 風(fēng)險等級D＝LEC的劃分

表5.2.6.2-3危險等級

5.2.6.3安全檢查表（ SCL ）法

安全檢查表是根據相關(guān)要求編制安全檢查的項目，查找是否滿(mǎn)足法律法規、規范等要求，檢查表的編制所需要的依據：

a)有關(guān)法律法規、標準、規程、規范等；

b)國內外事故案例；

c)系統安全分析要求；

d）研究成果等有關(guān)資料。

安全檢查表必須滿(mǎn)足本制度中《安全檢查表》中的基本條款。

5.2.6.4預先危險性法(PHA)

預先危險性分析方法是：對危險、危害因素進(jìn)行了系統分析以后，預測本項目可能出現的事故。并根據同行業(yè)、同類(lèi)生產(chǎn)裝置或同類(lèi)生產(chǎn)場(chǎng)所在過(guò)去生產(chǎn)運行過(guò)程中出現的各種危險形態(tài)，作為平行類(lèi)比，推斷出本項目相應的評價(jià)單元潛在的危險，辨識出危險源、危險和危害因素、事故類(lèi)別、引發(fā)事故發(fā)生的條件、事故危害的嚴重程度和發(fā)生事故的風(fēng)險等級等，提出預防事故發(fā)生的對策措施。

安全預評價(jià)的預先危險分析通常采用事故后果嚴重程度等級及事故發(fā)生可能性等級（風(fēng)險概率）表示危險性的大小，并作為相對量化程度的比較。事故后果嚴重程度等級的劃分見(jiàn)下表5.1-1。

表5.1-1  危險性等級劃分

在預先危險性分析匯總表中，事故發(fā)生可能性分為五個(gè)等級，各等級的發(fā)生可能性如表5.1-2。

表5.1-2 事故發(fā)生可能性分級

5.3風(fēng)險控制

5.3.1根據風(fēng)險評價(jià)的結果和經(jīng)營(yíng)的實(shí)際運行情況，有各部門(mén)主要負責人與評價(jià)組一起確定有限控制的順序，采取相應的控制措施消解風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可以接受的程度、預防事故的發(fā)生。

5.3.2對于構成重大隱患的項目，建立重大隱患檔案，檔案中包括：評價(jià)報告與技術(shù)結論；評審意見(jiàn)；隱患治理方案，包括資金概預算情況等；治理時(shí)間表和責任人；竣工驗收報告等內容。

5.3.3將風(fēng)險評價(jià)的結果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風(fēng)險及所應采取的控制措施。具體的培訓參照培訓管理制度執行。

5.3.4對于構成重大危險源的按照《重大危險源管理制度》執行。

5.4 風(fēng)險信息更新

5.4.1安全部每年一次（間隔近一年）應組織公司各部門(mén)進(jìn)行職業(yè)安全健康風(fēng)險的識別。

5.4.2安全評價(jià)組應每月對風(fēng)險控制結果進(jìn)行檢查，填寫(xiě)《風(fēng)險控制檢查情況表》。

5.4.3當發(fā)生下列情況時(shí)，組織安全評價(jià)組進(jìn)行風(fēng)險評價(jià)：